Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEDRO JULIANO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6727 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 11/10/2024 PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE ASFALTO. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 11/10/2024 PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE ASFALTO. |
35,00 |
|
|
| 11/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 5/10796. |
|
35,00 |
|
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
35,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
