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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATAN LAVALL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6730	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SANTA BARBARA DO SUL/RS NO DIA 11/10/2024 PARA CONDUZIR JOGADORES DA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA PARA PARTICIPAREM DE JOGOS.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SANTA BARBARA DO SUL/RS NO DIA 11/10/2024 PARA CONDUZIR JOGADORES DA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA PARA PARTICIPAREM DE JOGOS.	35,00
11/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 723321.		35,00
21/10/2024	Pagamento de Empenho 6730/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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