| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 6731 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2100.00 | Cloreto de sódio 0,9% 100ml bolsa sist.. fechado JP- cx com 70 und. | 3,95 | 8.295,00 |
| 2000.00 | Cloreto de sódio 0,9% 250 ml bolsa sist.. fechado JP-cx com 40 unid. | 4,28 | 8.560,00 |
| 600.00 | Cloreto de sódio 0,9% 500 ml bolsa sistema fechado JP-cx com 24 unid. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA (SISTEMA FECHADO) PARA SER USADO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 199/2024. | 5,43 | 3.258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Cloreto de sódio 0,9% 100ml bolsa sist.. fechado JP- cx com 70 und. Cloreto de sódio 0,9% 250 ml bolsa sist.. fechado JP-cx com 40 unid. Cloreto de sódio 0,9% 500 ml bolsa sistema fechado JP-cx com 24 unid. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA (SISTEMA FECHADO) PARA SER USADO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 199/2024. | 20.113,00 | ||
| 08/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 338327. | 20.113,00 | ||
| 08/11/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6731/2024, 2414 - CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA | 241,36 | ||
| 21/11/2024 | Pagamento de Empenho 6731/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19.871,64 | ||
| TOTAL | 20.113,00 | 20.113,00 | 20.113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/11/2024 | 241,36 | Lançada | |
| TOTAL | 241,36 |
