Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6735 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVADOURA DE ROUPAS - ELECTROLUX 12KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
2.497,00 |
2.497,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
LAVADOURA DE ROUPAS - ELECTROLUX 12KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
2.497,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 57197767. |
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2.497,00 |
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| 17/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6735/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.497,00 |
| TOTAL |
2.497,00 |
2.497,00 |
2.497,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
