3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IPK 7749
150,00
150,00
1.00
LAVAGEM ÔNIBUS IVY 7904
190,00
190,00
1.00
LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IYS 6985
150,00
150,00
1.00
LAVAGEM ÔNIBUS IUT 0366
190,00
190,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
60,00
60,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E IYS6985, ONIBUS PLACAS IVY7904 E IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IPK 7749 LAVAGEM ÔNIBUS IVY 7904 LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IYS 6985 LAVAGEM ÔNIBUS IUT 0366 CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E IYS6985, ONIBUS PLACAS IVY7904 E IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
840,00
11/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1021; E/1022; E/1027; E/1038; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
840,00
11/10/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6740/2024, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
16,80
17/10/2024
Pagamento de Empenho 6740/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
823,20
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
