Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6749
Data de lançamento:
11/10/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHO DE TINTA Nº 662 - /CARTUCHO DE TINTA HP 664XL 8,5ML.
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DA NUTRICIONISTA DA SMSAS.
179,90
179,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
CARTUCHO DE TINTA Nº 662 - /CARTUCHO DE TINTA HP 664XL 8,5ML.
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DA NUTRICIONISTA DA SMSAS.
179,90
15/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 890/57200000.
179,90
22/10/2024
Pagamento de Empenho 6749/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
179,90
TOTAL
179,90
179,90
179,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
