| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6749 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA Nº 662 - /CARTUCHO DE TINTA HP 664XL 8,5ML. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DA NUTRICIONISTA DA SMSAS. | 179,90 | 179,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | CARTUCHO DE TINTA Nº 662 - /CARTUCHO DE TINTA HP 664XL 8,5ML. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DA NUTRICIONISTA DA SMSAS. | 179,90 | ||
| 15/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 890/57200000. | 179,90 | ||
| 22/10/2024 | Pagamento de Empenho 6749/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,90 | ||
| TOTAL | 179,90 | 179,90 | 179,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
