Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6752 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PALHETA DIANTEIRA |
265,00 |
265,00 |
| 1.00 |
JOGO DE PALHETAS TRASEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NO FORD KA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
PALHETA DIANTEIRA JOGO DE PALHETAS TRASEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NO FORD KA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS. |
335,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1478. |
|
335,00 |
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| 22/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6752/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
335,00 |
| TOTAL |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
