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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREI SCHERER PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6756	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CANOAS/RS NO DIA 11/10/2024 PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAR INSTRUÇÕES PARA A EQUIPE DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO.	129,00	129,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CANOAS/RS NO DIA 11/10/2024 PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAR INSTRUÇÕES PARA A EQUIPE DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO.	129,00
14/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/140126 E 1/140208.		129,00
06/11/2024	Pagamento de Empenho 6756/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,00
TOTAL		129,00	129,00	129,00
SALDO A PAGAR				0,00