Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA - FONTOURA XAVIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6757 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.47 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF:. ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD/FOCUS PLACAS IVS3J04 EM VIAGEM A CANOAS PARA BUSCAR OS EPIS DOS BOMBEIROS. |
6,20 |
52,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF:. ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD/FOCUS PLACAS IVS3J04 EM VIAGEM A CANOAS PARA BUSCAR OS EPIS DOS BOMBEIROS. |
52,51 |
|
|
| 22/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11/412467. |
|
52,51 |
|
| 24/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6757/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
52,51 |
| TOTAL |
52,51 |
52,51 |
52,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
