| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6764 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. 3 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 14,15 E 18 DE OUTUBRO/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR BOMBEIRO TENDO COMO LOCAL DE INSTRUÇÃO O 1º PEL/1ª CLABM/12º BBM. | 70,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | REF. 3 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 14,15 E 18 DE OUTUBRO/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR BOMBEIRO TENDO COMO LOCAL DE INSTRUÇÃO O 1º PEL/1ª CLABM/12º BBM. | 210,00 | ||
| 22/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 2/12004, 39/541139, 3/4410, 39/541141, 39/542783 E 1/1990. | 210,00 | ||
| 22/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/2630, 2/12004, 39/541139, 39/542783, 1/1990. | 210,00 | ||
| 22/10/2024 | LANÇAMENTO INDEVIDO DE NOTAS | -210,00 | ||
| 06/11/2024 | Pagamento de Empenho 6764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
