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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6764	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF. 3 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 14,15 E 18 DE OUTUBRO/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR BOMBEIRO TENDO COMO LOCAL DE INSTRUÇÃO O 1º PEL/1ª CLABM/12º BBM.	70,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	REF. 3 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 14,15 E 18 DE OUTUBRO/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR BOMBEIRO TENDO COMO LOCAL DE INSTRUÇÃO O 1º PEL/1ª CLABM/12º BBM.	210,00
22/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 2/12004, 39/541139, 3/4410, 39/541141, 39/542783 E 1/1990.		210,00
22/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/2630, 2/12004, 39/541139, 39/542783, 1/1990.		210,00
22/10/2024	LANÇAMENTO INDEVIDO DE NOTAS		-210,00
06/11/2024	Pagamento de Empenho 6764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00