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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6767	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CORREIA	76,00	76,00
1.00	ROTOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROTOR E CORREIA PARA O ALTERNADOR UTILIZADOS NO TRATOR VALTRA BM 100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	506,00	506,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	CORREIA ROTOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROTOR E CORREIA PARA O ALTERNADOR UTILIZADOS NO TRATOR VALTRA BM 100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	582,00
14/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 57211142.		582,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho 6767/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			582,00
TOTAL		582,00	582,00	582,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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