Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6769 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NOBREAK - TS SHARA 600VA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NA SALA DO CONTADOR, SEC. MUN. DA FAZENDA. |
895,00 |
895,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
NOBREAK - TS SHARA 600VA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NA SALA DO CONTADOR, SEC. MUN. DA FAZENDA. |
895,00 |
|
|
| 18/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 890/57211743. |
|
895,00 |
|
| 24/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6769/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
895,00 |
| TOTAL |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
