| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 6770 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | RECEITUÁRIO - /RECEITUÁRIO COMUM, F18, 1x0, PRETO. | 0,19 | 564,00 |
| 3000.00 | BLOCO DE ORDEM DE SERVIÇO - /ORDEM DE SERVIÇO. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA UBS. | 0,27 | 795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | RECEITUÁRIO - /RECEITUÁRIO COMUM, F18, 1x0, PRETO. BLOCO DE ORDEM DE SERVIÇO - /ORDEM DE SERVIÇO. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA UBS. | 1.359,00 | ||
| 18/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 18152. | 1.359,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 6770/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.359,00 | ||
| TOTAL | 1.359,00 | 1.359,00 | 1.359,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
