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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6770	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	RECEITUÁRIO - /RECEITUÁRIO COMUM, F18, 1x0, PRETO.	0,19	564,00
3000.00	BLOCO DE ORDEM DE SERVIÇO - /ORDEM DE SERVIÇO. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA UBS.	0,27	795,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	RECEITUÁRIO - /RECEITUÁRIO COMUM, F18, 1x0, PRETO. BLOCO DE ORDEM DE SERVIÇO - /ORDEM DE SERVIÇO. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA UBS.	1.359,00
18/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 18152.		1.359,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho 6770/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.359,00
TOTAL		1.359,00	1.359,00	1.359,00
SALDO A PAGAR				0,00