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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6771	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	RELÉ FOTOELÉTRICO	32,00	320,00
5.00	BASE GIRATÓRIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	16,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	RELÉ FOTOELÉTRICO BASE GIRATÓRIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	400,00
14/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 499.		400,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho 6771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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