| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6775 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM CAIXA | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR L/E | 470,00 | 470,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR L/D | 490,00 | 490,00 |
| 1.00 | CUBO RODA DIANTEIRO L/D | 145,00 | 145,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 420,00 | 840,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 230,00 | 230,00 |
| 3.00 | PARAFUSO RODA | 10,00 | 30,00 |
| 2.00 | BIELETA SUSPENÇÃO DIANTEIRA | 85,00 | 170,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | PARAFUSO DE AÇO COXIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | COXIM CAIXA COXIM MOTOR L/E COXIM MOTOR L/D CUBO RODA DIANTEIRO L/D AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PARAFUSO RODA BIELETA SUSPENÇÃO DIANTEIRA BUCHA ESTABILIZADOR PARAFUSO DE AÇO COXIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 3.040,00 | ||
| 14/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1481. | 3.040,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 6775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.040,00 | ||
| TOTAL | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
