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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6775 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COXIM CAIXA 290,00 290,00
1.00 COXIM MOTOR L/E 470,00 470,00
1.00 COXIM MOTOR L/D 490,00 490,00
1.00 CUBO RODA DIANTEIRO L/D 145,00 145,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 420,00 840,00
2.00 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 35,00 70,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR 120,00 240,00
1.00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 230,00 230,00
3.00 PARAFUSO RODA 10,00 30,00
2.00 BIELETA SUSPENÇÃO DIANTEIRA 85,00 170,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR 25,00 50,00
1.00 PARAFUSO DE AÇO COXIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 COXIM CAIXA COXIM MOTOR L/E COXIM MOTOR L/D CUBO RODA DIANTEIRO L/D AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PARAFUSO RODA BIELETA SUSPENÇÃO DIANTEIRA BUCHA ESTABILIZADOR PARAFUSO DE AÇO COXIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 3.040,00
14/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1481. 3.040,00
24/10/2024 Pagamento de Empenho 6775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.040,00
TOTAL 3.040,00 3.040,00 3.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.