3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DETERGENTE - /DETERGENTE LAVA LOUCA RIALE 5L.
26,99
26,99
2.00
ESPONJA - /ESPONJA MULTIUSO CONDOR PCT C/ 4UN.
4,99
9,98
4.00
SABÃO - /SABAO EM BARRA GAUCHO 400GR.
4,49
17,96
1.00
RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - /RODO LIMPEZA NOVICA 60CM.
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UBS DO BAIRRO OPERÁRIA.
32,19
32,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
DETERGENTE - /DETERGENTE LAVA LOUCA RIALE 5L. ESPONJA - /ESPONJA MULTIUSO CONDOR PCT C/ 4UN. SABÃO - /SABAO EM BARRA GAUCHO 400GR. RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - /RODO LIMPEZA NOVICA 60CM.
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UBS DO BAIRRO OPERÁRIA.
87,12
14/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 57227110.
87,12
29/10/2024
Pagamento de Empenho 6780/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
87,12
TOTAL
87,12
87,12
87,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
