| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 6780 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DETERGENTE - /DETERGENTE LAVA LOUCA RIALE 5L. | 26,99 | 26,99 |
| 2.00 | ESPONJA - /ESPONJA MULTIUSO CONDOR PCT C/ 4UN. | 4,99 | 9,98 |
| 4.00 | SABÃO - /SABAO EM BARRA GAUCHO 400GR. | 4,49 | 17,96 |
| 1.00 | RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - /RODO LIMPEZA NOVICA 60CM. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UBS DO BAIRRO OPERÁRIA. | 32,19 | 32,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | DETERGENTE - /DETERGENTE LAVA LOUCA RIALE 5L. ESPONJA - /ESPONJA MULTIUSO CONDOR PCT C/ 4UN. SABÃO - /SABAO EM BARRA GAUCHO 400GR. RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - /RODO LIMPEZA NOVICA 60CM. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UBS DO BAIRRO OPERÁRIA. | 87,12 | ||
| 14/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 57227110. | 87,12 | ||
| 29/10/2024 | Pagamento de Empenho 6780/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 87,12 | ||
| TOTAL | 87,12 | 87,12 | 87,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
