| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6783 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BANDEJA PARA IMPRESSORA - /CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR2340 TN660. Finalidade: REF:. AQUISÇÃO DE BANDEJA CILINDRO PARA IMPRESSORA PARA A UBS CENTRAL. | 145,90 | 437,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | BANDEJA PARA IMPRESSORA - /CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR2340 TN660. Finalidade: REF:. AQUISÇÃO DE BANDEJA CILINDRO PARA IMPRESSORA PARA A UBS CENTRAL. | 437,70 | ||
| 14/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 57223993. | 437,70 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 6783/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 437,70 | ||
| TOTAL | 437,70 | 437,70 | 437,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
