Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6783
Data de lançamento:
14/10/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
BANDEJA PARA IMPRESSORA - /CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR2340 TN660.
Finalidade: REF:. AQUISÇÃO DE BANDEJA CILINDRO PARA IMPRESSORA PARA A UBS CENTRAL.
145,90
437,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
BANDEJA PARA IMPRESSORA - /CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR2340 TN660.
Finalidade: REF:. AQUISÇÃO DE BANDEJA CILINDRO PARA IMPRESSORA PARA A UBS CENTRAL.
437,70
14/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 57223993.
437,70
24/10/2024
Pagamento de Empenho 6783/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
437,70
TOTAL
437,70
437,70
437,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
