Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUT. DE ESTRADAS E ROD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6784 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JCI2F99. |
104,12 |
104,12 |
| 1.00 |
REF. DESPESA MULT DE TRANSITO VEÍCULO JAG2C60. |
156,18 |
156,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JCI2F99. REF. DESPESA MULT DE TRANSITO VEÍCULO JAG2C60. |
260,30 |
|
|
| 14/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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260,30 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6784/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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260,30 |
| TOTAL |
260,30 |
260,30 |
260,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
