E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS - PLACA DOURADO
8,50
102,00
50.00
ENVELOPE - SACO BRANCO
1,00
50,00
4.00
PAPEL SULFITE - C/50 CORES DIVERSAS
19,50
78,00
2.00
FITA DUPLA FACE
8,90
17,80
4.00
PAPEL - CHAMEQUINHO A4 AZUL C/100
7,60
30,40
50.00
ENVELOPE - PLÁSTICO
0,50
25,00
10.00
PAPEL ADESIVO CONTACT - ESTAMPADO
15,90
159,00
10.00
PAPEL ADESIVO CONTACT - TRANSP
7,80
78,00
3.00
PAPEL SULFITE - BRANCO C/50
17,50
52,50
8.00
E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES - PLACA ESTAMPADO
7,00
56,00
2.00
COLA - TENAZ 110G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS.
11,50
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
PENDRIVE - 16 GB PENDRIVE - 32 GB E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS - PLACA DOURADO ENVELOPE - SACO BRANCO PAPEL SULFITE - C/50 CORES DIVERSAS FITA DUPLA FACE PAPEL - CHAMEQUINHO A4 AZUL C/100 ENVELOPE - PLÁSTICO PAPEL ADESIVO CONTACT - ESTAMPADO PAPEL ADESIVO CONTACT - TRANSP PAPEL SULFITE - BRANCO C/50 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES - PLACA ESTAMPADO COLA - TENAZ 110G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS.
847,10
15/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 382.
847,10
23/10/2024
Pagamento de Empenho 6790/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
847,10
TOTAL
847,10
847,10
847,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
