| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 6794 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEU | 20,00 | 80,00 |
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEU | 20,00 | 80,00 |
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 20,00 | 80,00 |
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA Finalidade: REF:.SERVIÇOS NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO BALANCEAMENTO GEOMETRIA GEOMETRIA Finalidade: REF:.SERVIÇOS NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | ||
| 15/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1430; E/1429; LIQUIDADO POR DEBORA ZANON. | 600,00 | ||
| 15/10/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6794/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 12,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 6794/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 588,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 15/10/2024 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
