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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6794	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MONTAGEM DE PNEU	20,00	80,00
4.00	MONTAGEM DE PNEU	20,00	80,00
4.00	BALANCEAMENTO	20,00	80,00
4.00	BALANCEAMENTO	20,00	80,00
1.00	GEOMETRIA	180,00	180,00
1.00	GEOMETRIA Finalidade: REF:.SERVIÇOS NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO BALANCEAMENTO GEOMETRIA GEOMETRIA Finalidade: REF:.SERVIÇOS NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	600,00
15/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1430; E/1429; LIQUIDADO POR DEBORA ZANON.		600,00
15/10/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6794/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			12,00
TOTAL		600,00	600,00	12,00
SALDO A PAGAR				588,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	15/10/2024	12,00		Lançada
TOTAL		12,00

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