3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MONTAGEM DE PNEU
20,00
80,00
4.00
MONTAGEM DE PNEU
20,00
80,00
4.00
BALANCEAMENTO
20,00
80,00
4.00
BALANCEAMENTO
20,00
80,00
1.00
GEOMETRIA
180,00
180,00
1.00
GEOMETRIA
Finalidade: REF:.SERVIÇOS NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO BALANCEAMENTO GEOMETRIA GEOMETRIA
Finalidade: REF:.SERVIÇOS NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
600,00
15/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1430; E/1429; LIQUIDADO POR DEBORA ZANON.
600,00
15/10/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6794/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME
12,00
24/10/2024
Pagamento de Empenho 6794/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
588,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
