Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK	Exportar os Dados

Número do empenho:	6795	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ARMAÇAO DE OCULOS DE GRAU - / ÓCULOS DE GRAU.	1.698,00	1.698,00
1.00	ARMAÇAO DE OCULOS DE GRAU - / ÓCULOS DE GRAU.	400,00	400,00
1.00	ARMAÇAO DE OCULOS DE GRAU - /ÓCULOS DE GRAU.	355,00	355,00
1.00	ARMAÇAO DE OCULOS DE GRAU - /ÓCULOS DE GRAU. Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO/LENTES DE ÓCULOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	355,00	355,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	ARMAÇAO DE OCULOS DE GRAU - / ÓCULOS DE GRAU. ARMAÇAO DE OCULOS DE GRAU - / ÓCULOS DE GRAU. ARMAÇAO DE OCULOS DE GRAU - /ÓCULOS DE GRAU. ARMAÇAO DE OCULOS DE GRAU - /ÓCULOS DE GRAU. Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO/LENTES DE ÓCULOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	2.808,00
18/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/57236121; 890/57235988; 890/57236066; 890/57235909; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		2.808,00
23/10/2024	Pagamento de Empenho 6795/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.808,00
TOTAL		2.808,00	2.808,00	2.808,00
SALDO A PAGAR				0,00