| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 680 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF pagto ferias mês 02/2024 | 723,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | REF pagto ferias mês 02/2024 | 723,59 | ||
| 29/01/2024 | REF. FÉRIAS FEVEREIRO/2024. | 723,59 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 680/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 723,59 | ||
| TOTAL | 723,59 | 723,59 | 723,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
