3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO / FILTRO DE POEIRA.
153,01
153,01
12.00
ÓLEO / ÓLEO SINTÉTICO P/ MOTOR 5W30.
58,53
702,36
1.00
FILTRO / FILTRO DE COMBUSTÍVL.
514,50
514,50
1.00
JG. PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO
339,77
339,77
1.00
BRAÇADEIRA
9,55
9,55
1.00
BORRACHA ANEL VEDAÇÃO
6,54
6,54
5.00
ESTOPA
1,88
9,40
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
81,34
81,34
2.00
FILTRO / FILTRO PARTÍCULAS FINAS.
Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER 17 LUGARES PLACAS JBP0B32 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.
136,48
272,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
FILTRO / FILTRO DE POEIRA. ÓLEO / ÓLEO SINTÉTICO P/ MOTOR 5W30. FILTRO / FILTRO DE COMBUSTÍVL. JG. PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO BRAÇADEIRA BORRACHA ANEL VEDAÇÃO ESTOPA ELEMENTO FILTRANTE FILTRO / FILTRO PARTÍCULAS FINAS.
Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER 17 LUGARES PLACAS JBP0B32 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.
2.089,43
25/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 45228.
2.089,43
25/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6814/2024, 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS
18,34
31/10/2024
Pagamento de Empenho 6814/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.071,09
TOTAL
2.089,43
2.089,43
2.089,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
