| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 6814 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO / FILTRO DE POEIRA. | 153,01 | 153,01 |
| 12.00 | ÓLEO / ÓLEO SINTÉTICO P/ MOTOR 5W30. | 58,53 | 702,36 |
| 1.00 | FILTRO / FILTRO DE COMBUSTÍVL. | 514,50 | 514,50 |
| 1.00 | JG. PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO | 339,77 | 339,77 |
| 1.00 | BRAÇADEIRA | 9,55 | 9,55 |
| 1.00 | BORRACHA ANEL VEDAÇÃO | 6,54 | 6,54 |
| 5.00 | ESTOPA | 1,88 | 9,40 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE | 81,34 | 81,34 |
| 2.00 | FILTRO / FILTRO PARTÍCULAS FINAS. Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER 17 LUGARES PLACAS JBP0B32 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. | 136,48 | 272,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | FILTRO / FILTRO DE POEIRA. ÓLEO / ÓLEO SINTÉTICO P/ MOTOR 5W30. FILTRO / FILTRO DE COMBUSTÍVL. JG. PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO BRAÇADEIRA BORRACHA ANEL VEDAÇÃO ESTOPA ELEMENTO FILTRANTE FILTRO / FILTRO PARTÍCULAS FINAS. Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER 17 LUGARES PLACAS JBP0B32 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. | 2.089,43 | ||
| 25/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 45228. | 2.089,43 | ||
| 25/10/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6814/2024, 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 18,34 | ||
| 31/10/2024 | Pagamento de Empenho 6814/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.071,09 | ||
| TOTAL | 2.089,43 | 2.089,43 | 2.089,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/10/2024 | 18,34 | Lançada | |
| TOTAL | 18,34 |
