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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6815	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVICO / OXI SANITIZAÇÃO.	120,00	120,00
1.00	SERVICO / SERVIÇO DE MANUTENÇÃO B, EXECUTAR.	399,18	399,18
1.00	SERVICO / COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA.	36,29	36,29
1.00	SERVICO / COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVE, SUBST.	145,16	145,16
1.00	SERVICO / COMPLEMENTO P/ MANUTENÇÃO: VERIFICAR SE NECESSÁRIO O FILTRO DE AR, SUBSTITUIR.	72,58	72,58
1.00	SERVICO / COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR - CONDICIONADO DO TETO. Finalidade: REF:. AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER 17 LUGARES PLACAS JBP0B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.	36,29	36,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	SERVICO / OXI SANITIZAÇÃO. SERVICO / SERVIÇO DE MANUTENÇÃO B, EXECUTAR. SERVICO / COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA. SERVICO / COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVE, SUBST. SERVICO / COMPLEMENTO P/ MANUTENÇÃO: VERIFICAR SE NECESSÁRIO O FILTRO DE AR, SUBSTITUIR. SERVICO / COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR - CONDICIONADO DO TETO. Finalidade: REF:. AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER 17 LUGARES PLACAS JBP0B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.	809,50
25/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 20242020.		809,50
31/10/2024	Pagamento de Empenho 6815/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			809,50
TOTAL		809,50	809,50	809,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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