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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 683 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF pagto ferias mês 02/2024 0,00 2.499,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 REF pagto ferias mês 02/2024 2.499,68
29/01/2024 REF. FÉRIAS FEVEREIRO/2024. 2.499,68
29/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE 355,18
31/01/2024 Pagamento de Empenho 683/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.144,50
TOTAL 2.499,68 2.499,68 2.499,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE 29/01/2024 355,18 Lançada
TOTAL   355,18