| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 6833 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 60 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA TIRAR E COLOCAR MOTOR PARA CONSERTO DO TORQUE E TRANSMISSAO | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA CONSERTO TORQUE | 3.180,00 | 3.180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA CONSERO TRANSMISSAO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A RETIFICA COMPLETA DO SISTEMA DE TORQUE E TRANSMISSAO DA PA CARREGADEIRA CASE W 18, INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 203/2024. | 1.883,00 | 1.883,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA TIRAR E COLOCAR MOTOR PARA CONSERTO DO TORQUE E TRANSMISSAO SERVIÇO DE MAO DE OBRA CONSERTO TORQUE SERVIÇO DE MAO DE OBRA CONSERO TRANSMISSAO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A RETIFICA COMPLETA DO SISTEMA DE TORQUE E TRANSMISSAO DA PA CARREGADEIRA CASE W 18, INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 203/2024. | 11.863,00 | ||
| 21/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/778. | 11.863,00 | ||
| 21/10/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6833/2024, 16035 - VELCI AZEVEDO | 355,89 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Empenho 6833/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.507,11 | ||
| TOTAL | 11.863,00 | 11.863,00 | 11.863,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 21/10/2024 | 355,89 | Lançada | |
| TOTAL | 355,89 |
