| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 6858 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | PASTA - BRANCAS,TIMBRADAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS TIMBRADAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 0,72 | 1.798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | PASTA - BRANCAS,TIMBRADAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS TIMBRADAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 1.798,00 | ||
| 31/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 18167. | 1.798,00 | ||
| 06/11/2024 | Pagamento de Empenho 6858/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.798,00 | ||
| TOTAL | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
