| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6860 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORRADEIRA | 89,00 | 89,00 |
| 2.00 | JARRA ELÉTRICA Finalidade: REF. ATENSILIOS PARA USO NA PADARIA E COZINHA DO CRAS. | 89,00 | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | TORRADEIRA JARRA ELÉTRICA Finalidade: REF. ATENSILIOS PARA USO NA PADARIA E COZINHA DO CRAS. | 267,00 | ||
| 18/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57298436. | 267,00 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 6860/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 267,00 | ||
| TOTAL | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
