Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6860 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORRADEIRA |
89,00 |
89,00 |
| 2.00 |
JARRA ELÉTRICA
Finalidade: REF. ATENSILIOS PARA USO NA PADARIA E COZINHA DO CRAS. |
89,00 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
TORRADEIRA JARRA ELÉTRICA
Finalidade: REF. ATENSILIOS PARA USO NA PADARIA E COZINHA DO CRAS. |
267,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57298436. |
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267,00 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6860/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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267,00 |
| TOTAL |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
