| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIEL VICENTE MORGAN |
| Número do empenho: | 6865 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | REF. 2 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A BRASILIA/DF NO DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM GABINETES DE DEPUTADOS, NA DEFESA CIVIL VERIFICAR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PONTE DO VARAME. | 616,00 | 1.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | REF. 2 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A BRASILIA/DF NO DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM GABINETES DE DEPUTADOS, NA DEFESA CIVIL VERIFICAR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PONTE DO VARAME. | 1.540,00 | ||
| 04/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/51396, 1/350140, 6/9627, 1/143358, 1/210310, 10/197798, E/13953, E/13954. | 1.540,00 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Empenho 6865/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.540,00 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
