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Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL VICENTE MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6865	Data de lançamento:	18/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	REF. 2 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A BRASILIA/DF NO DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM GABINETES DE DEPUTADOS, NA DEFESA CIVIL VERIFICAR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PONTE DO VARAME.	616,00	1.540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2024	REF. 2 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A BRASILIA/DF NO DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM GABINETES DE DEPUTADOS, NA DEFESA CIVIL VERIFICAR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PONTE DO VARAME.	1.540,00
04/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/51396, 1/350140, 6/9627, 1/143358, 1/210310, 10/197798, E/13953, E/13954.		1.540,00
11/11/2024	Pagamento de Empenho 6865/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.540,00
TOTAL		1.540,00	1.540,00	1.540,00
SALDO A PAGAR				0,00