| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA |
| Número do empenho: | 6866 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM Finalidade: REF. PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM VIAGEM Á BRASILLIA/DF DO DIA 04 A 06/11/2024 PARA O VICE-PREFEITO DANIEL VICENTE MORGAN TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL E GABINETES DOS DEPUTADOS. | 2.406,81 | 2.406,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | PASSAGEM Finalidade: REF. PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM VIAGEM Á BRASILLIA/DF DO DIA 04 A 06/11/2024 PARA O VICE-PREFEITO DANIEL VICENTE MORGAN TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL E GABINETES DOS DEPUTADOS. | 2.406,81 | ||
| 04/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO. | 2.406,81 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Empenho 6866/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.406,81 | ||
| TOTAL | 2.406,81 | 2.406,81 | 2.406,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
