Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6866	Data de lançamento:	18/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASSAGEM Finalidade: REF. PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM VIAGEM Á BRASILLIA/DF DO DIA 04 A 06/11/2024 PARA O VICE-PREFEITO DANIEL VICENTE MORGAN TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL E GABINETES DOS DEPUTADOS.	2.406,81	2.406,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2024	PASSAGEM Finalidade: REF. PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM VIAGEM Á BRASILLIA/DF DO DIA 04 A 06/11/2024 PARA O VICE-PREFEITO DANIEL VICENTE MORGAN TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL E GABINETES DOS DEPUTADOS.	2.406,81
04/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.		2.406,81
11/11/2024	Pagamento de Empenho 6866/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.406,81
TOTAL		2.406,81	2.406,81	2.406,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®