| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6872 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 10/2024 | 226,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 10/2024 | 226,31 | ||
| 21/10/2024 | REF. PATRONAL MÊS OUTUBRO/2024. | 226,31 | ||
| 06/11/2024 | Pagamento de Empenho 6872/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 226,31 | ||
| TOTAL | 226,31 | 226,31 | 226,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
