| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 6875 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO IPE PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 10/2024 | 490,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | CONTRIBUIÇÃO IPE PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 10/2024 | 490,12 | ||
| 21/10/2024 | REF. PATRONAL MÊS OUTUBRO/2024. | 490,12 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento de Empenho 6875/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 490,12 | ||
| TOTAL | 490,12 | 490,12 | 490,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
