Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6891 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. 2 1/4 DE DIARIAS VIAGENS A CRUZ ALTA E PASSO FUNDO/RS NO DIA 20/10/2024 PARA CONDUZIR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
REF. 2 1/4 DE DIARIAS VIAGENS A CRUZ ALTA E PASSO FUNDO/RS NO DIA 20/10/2024 PARA CONDUZIR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. |
70,00 |
|
|
| 21/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 725675 E 1/165501. |
|
70,00 |
|
| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6891/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
