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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6903	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SAPATA FREIO	250,00	250,00
1.00	PASTILHAS DE FREIO	135,00	135,00
1.00	JOGO BORRACHA PORTAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE6796 DE USO DO CRAS.	355,00	355,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	SAPATA FREIO PASTILHAS DE FREIO JOGO BORRACHA PORTAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE6796 DE USO DO CRAS.	740,00
21/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/57321664.		740,00
18/11/2024	Pagamento de Empenho 6903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			740,00
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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