| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 6903 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAPATA FREIO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO | 135,00 | 135,00 |
| 1.00 | JOGO BORRACHA PORTAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE6796 DE USO DO CRAS. | 355,00 | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | SAPATA FREIO PASTILHAS DE FREIO JOGO BORRACHA PORTAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE6796 DE USO DO CRAS. | 740,00 | ||
| 21/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/57321664. | 740,00 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Empenho 6903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
