3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REBITE
1,50
4,50
2.00
ESPAGUETE
2,50
5,00
3.00
ESPAGUETE
3,00
9,00
1.00
CHICOTE
600,00
600,00
1.00
RELÉ TEMPORIZADOR
90,00
90,00
20.00
PRESILIAS 39CM
1,30
26,00
50.00
PRESILIAS 28CM
0,80
40,00
50.00
PRESILIAS 20CM
0,50
25,00
30.00
PRESILIAS 15CM
0,40
12,00
20.00
PRESILIAS 10CM
0,25
5,00
1.00
RELÉ AUXILIAR
48,00
48,00
6.00
FITA ISOLANTE
10,00
60,00
1.00
FUSIVEL MIDI
30,00
30,00
1.00
RELÉ AUXILIAR
43,00
43,00
1.00
CONECTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 DE USONO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
REBITE ESPAGUETE ESPAGUETE CHICOTE RELÉ TEMPORIZADOR PRESILIAS 39CM PRESILIAS 28CM PRESILIAS 20CM PRESILIAS 15CM PRESILIAS 10CM RELÉ AUXILIAR FITA ISOLANTE FUSIVEL MIDI RELÉ AUXILIAR CONECTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 DE USONO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.005,50
21/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/57320145.
1.005,50
29/10/2024
Pagamento de Empenho 6904/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.005,50
TOTAL
1.005,50
1.005,50
1.005,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
