3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLDA PONTEIRA
60,00
60,00
1.00
SOLDA ESTANHO
30,00
30,00
1.00
SERVIÇO DE TORNO
150,00
150,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 DE USONO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
SOLDA PONTEIRA SOLDA ESTANHO SERVIÇO DE TORNO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 DE USONO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.440,00
21/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/116.
1.440,00
21/10/2024
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 6905/2024, L R JESUS E CIA LTDA
28,80
29/10/2024
Pagamento de Empenho 6905/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.411,20
TOTAL
1.440,00
1.440,00
1.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
