3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
POSTE FIBRA FIL 1 CX MONO 7M
1.750,00
1.750,00
11.00
CABO ALUMÍNIO DUPLEX 10MM
4,35
47,85
2.00
ALÇA PRE FORMADA 10 MM
2,60
5,20
2.00
CONECTOR PERFURANTE 70,00 MM DERIVAÇÃO 10 MM
12,70
25,40
1.00
ISOLADOR OLHAL C/ ROSCA 5/16
10,00
10,00
2.00
CONECTOR FENDIDO SPLIT BOLT 10 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM TROCA DE ENTRADA DE LUZ NA RUA ESPUMOSO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
8,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
POSTE FIBRA FIL 1 CX MONO 7M CABO ALUMÍNIO DUPLEX 10MM ALÇA PRE FORMADA 10 MM CONECTOR PERFURANTE 70,00 MM DERIVAÇÃO 10 MM ISOLADOR OLHAL C/ ROSCA 5/16 CONECTOR FENDIDO SPLIT BOLT 10 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM TROCA DE ENTRADA DE LUZ NA RUA ESPUMOSO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
1.854,45
21/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/502.
1.854,45
31/10/2024
Pagamento de Empenho 6907/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.854,45
TOTAL
1.854,45
1.854,45
1.854,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
