3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LUVA VAQUETA MISTA
25,00
50,00
2.00
BOTINA SEGURANÇA NO TRABALHO
90,00
180,00
2.00
PARAFUSO
46,00
92,00
1.00
GANCHO OLHAL SEM TRAVA
75,00
75,00
2.00
POLCA
15,00
30,00
2.00
PARAFUSO C/ POLCA
14,30
28,60
1.00
FACÃO
45,00
45,00
5.00
ELETRODO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
40,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
LUVA VAQUETA MISTA BOTINA SEGURANÇA NO TRABALHO PARAFUSO GANCHO OLHAL SEM TRAVA POLCA PARAFUSO C/ POLCA FACÃO ELETRODO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
700,60
21/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/57334645; 890/57334549.
700,60
31/10/2024
Pagamento de Empenho 6908/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
700,60
TOTAL
700,60
700,60
700,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
