Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
REF pagto ferias mês 02/2024 |
3.465,16 |
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| 29/01/2024 |
REF. FÉRIAS FEVEREIRO/2024. |
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3.465,16 |
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| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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116,77 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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392,15 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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528,71 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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614,06 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 691/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.813,47 |
| TOTAL |
3.465,16 |
3.465,16 |
3.465,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
