| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 6932 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLACHA Finalidade: REFERENTE A ALIMENTOS ADQUIRIDOS PARA GRUPO DE SAÚDE MENTAL DO PRONTO ATENDIMENTO DA OPERÁRIA. | 30,97 | 30,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | BOLACHA Finalidade: REFERENTE A ALIMENTOS ADQUIRIDOS PARA GRUPO DE SAÚDE MENTAL DO PRONTO ATENDIMENTO DA OPERÁRIA. | 30,97 | ||
| 22/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 57354324. | 30,97 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Empenho 6932/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,97 | ||
| TOTAL | 30,97 | 30,97 | 30,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
