Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6932 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLACHA
Finalidade: REFERENTE A ALIMENTOS ADQUIRIDOS PARA GRUPO DE SAÚDE MENTAL DO PRONTO ATENDIMENTO DA OPERÁRIA. |
30,97 |
30,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
BOLACHA
Finalidade: REFERENTE A ALIMENTOS ADQUIRIDOS PARA GRUPO DE SAÚDE MENTAL DO PRONTO ATENDIMENTO DA OPERÁRIA. |
30,97 |
|
|
| 22/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 57354324. |
|
30,97 |
|
| 07/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6932/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
30,97 |
| TOTAL |
30,97 |
30,97 |
30,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
