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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6940	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOMBA DE AGUA	4.200,00	4.200,00
1.00	MANGA 1/2 2 AT	1.380,00	1.380,00
1.00	KIT JUNTA DA TAMPA	620,00	620,00
1.00	AUTUADOR EMBREAGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 E MANGA PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.180,00	1.180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	BOMBA DE AGUA MANGA 1/2 2 AT KIT JUNTA DA TAMPA AUTUADOR EMBREAGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 E MANGA PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	7.380,00
22/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/57355958; 890/57356436; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		7.380,00
31/10/2024	Pagamento de Empenho 6940/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.380,00
TOTAL		7.380,00	7.380,00	7.380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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