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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6942	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	3.247,00	3.247,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	3.247,00
22/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 70.		3.247,00
31/10/2024	Pagamento de Empenho 6942/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.247,00
TOTAL		3.247,00	3.247,00	3.247,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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