Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6943
Data de lançamento:
22/10/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X3
8,40
126,00
1.00
CHAVE ALLEN
4,04
4,04
1.00
DISCO DIAMANTADO PORCELANATO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA E DOS PEDREIROS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
36,77
36,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X3 CHAVE ALLEN DISCO DIAMANTADO PORCELANATO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA E DOS PEDREIROS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
166,81
22/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/339054; 001/339037; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
166,81
22/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6943/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
1,96
31/10/2024
Pagamento de Empenho 6943/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
164,85
TOTAL
166,81
166,81
166,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
