3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TROCA BOMBA E AJUSTES EMBREAGEM
1.180,00
1.180,00
1.00
SERVIÇO DE SOCORRO E MÃO DE OBRA RELACIONADA A MANGA
980,00
980,00
1.00
SERVIÇO MECÂNICO E SANAR VAZAMENTOS TRANSMISSÃO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723, MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA B95 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.300,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
TROCA BOMBA E AJUSTES EMBREAGEM SERVIÇO DE SOCORRO E MÃO DE OBRA RELACIONADA A MANGA SERVIÇO MECÂNICO E SANAR VAZAMENTOS TRANSMISSÃO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723, MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA B95 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
4.460,00
22/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/780; E/785; E/787; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
4.460,00
22/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
133,80
22/10/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6946/2024, 16035 - VELCI AZEVEDO
133,80
22/10/2024
REF, ISS.
-133,80
31/10/2024
Pagamento de Empenho 6946/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.326,20
TOTAL
4.460,00
4.460,00
4.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
