3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CIMENTO - 50 KG VOTORAN
45,00
90,00
84.00
TUBO PVC 25MM - (100MM)
21,16
1.777,44
7.00
TEE - ESGOTO 100X100MM
20,00
140,00
7.00
LAJE - DE AREIA
45,00
315,00
2.00
LAMPADA - LED 20W
16,00
32,00
2.00
FECHADURA EXTERNA
75,00
150,00
2.00
FECHADURA - INTERNA STAM
59,00
118,00
2.00
JOELHO - 90 ESG 100MM
19,00
38,00
1.00
ADESIVO - PVC KRONA
12,00
12,00
1.00
REGISTRO 25 MM
16,00
16,00
4.00
LUVA - MARROM 25MM
4,00
16,00
1.00
LIXA - ROLO G100
8,00
8,00
1.00
LUVA 100 - ESGOTO
12,00
12,00
2.00
CADEADO - LATAO 30MM
27,00
54,00
1.00
CADEADO 35MM
34,00
34,00
24.00
ABRAÇADEIRA - 3/4
5,00
120,00
110.00
PARAFUSO - 5,5X45
0,50
55,00
1.00
BUCHA 8 MM
18,00
18,00
1.00
ESPÁTULA - AÇO 06
4,00
4,00
1.00
ABRAÇADEIRA - CINTA
18,00
18,00
1.00
PONTEIRA DE RELÓGIO
9,00
9,00
1.00
CAIXA DE DESCARGA
48,00
48,00
1.00
VEDA ROSCA
12,00
12,00
1.00
ENGATE FLEXIVEL
12,50
12,50
1.00
PREGO 17X27
28,90
28,90
1.00
PLUG MACHO
8,90
8,90
1.00
CILINDRO P/ FECHADURA PORTA
29,90
29,90
1.00
PORTA MADEIRA - EXTERNA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS, BEM COMO NAS DEPENDÊNCIAS DA MESMA, INCUINDO O GINÁSIO DA REFERIDA ESCOLA.
424,00
424,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
CIMENTO - 50 KG VOTORAN TUBO PVC 25MM - (100MM) TEE - ESGOTO 100X100MM LAJE - DE AREIA LAMPADA - LED 20W FECHADURA EXTERNA FECHADURA - INTERNA STAM JOELHO - 90 ESG 100MM ADESIVO - PVC KRONA REGISTRO 25 MM LUVA - MARROM 25MM LIXA - ROLO G100 LUVA 100 - ESGOTO CADEADO - LATAO 30MM CADEADO 35MM ABRAÇADEIRA - 3/4 PARAFUSO - 5,5X45 BUCHA 8 MM ESPÁTULA - AÇO 06 ABRAÇADEIRA - CINTA PONTEIRA DE RELÓGIO CAIXA DE DESCARGA VEDA ROSCA ENGATE FLEXIVEL PREGO 17X27 PLUG MACHO CILINDRO P/ FECHADURA PORTA PORTA MADEIRA - EXTERNA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS, BEM COMO NAS DEPENDÊNCIAS DA MESMA, INCUINDO O GINÁSIO DA REFERIDA ESCOLA.
3.600,64
29/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1021.
3.600,64
15/02/2024
Pagamento de Empenho 695/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.600,64
TOTAL
3.600,64
3.600,64
3.600,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
