| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CIMENTO - 50 KG VOTORAN | 45,00 | 90,00 |
| 84.00 | TUBO PVC 25MM - (100MM) | 21,16 | 1.777,44 |
| 7.00 | TEE - ESGOTO 100X100MM | 20,00 | 140,00 |
| 7.00 | LAJE - DE AREIA | 45,00 | 315,00 |
| 2.00 | LAMPADA - LED 20W | 16,00 | 32,00 |
| 2.00 | FECHADURA EXTERNA | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | FECHADURA - INTERNA STAM | 59,00 | 118,00 |
| 2.00 | JOELHO - 90 ESG 100MM | 19,00 | 38,00 |
| 1.00 | ADESIVO - PVC KRONA | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | REGISTRO 25 MM | 16,00 | 16,00 |
| 4.00 | LUVA - MARROM 25MM | 4,00 | 16,00 |
| 1.00 | LIXA - ROLO G100 | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | LUVA 100 - ESGOTO | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | CADEADO - LATAO 30MM | 27,00 | 54,00 |
| 1.00 | CADEADO 35MM | 34,00 | 34,00 |
| 24.00 | ABRAÇADEIRA - 3/4 | 5,00 | 120,00 |
| 110.00 | PARAFUSO - 5,5X45 | 0,50 | 55,00 |
| 1.00 | BUCHA 8 MM | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | ESPÁTULA - AÇO 06 | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA - CINTA | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | PONTEIRA DE RELÓGIO | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | VEDA ROSCA | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | ENGATE FLEXIVEL | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | PREGO 17X27 | 28,90 | 28,90 |
| 1.00 | PLUG MACHO | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | CILINDRO P/ FECHADURA PORTA | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | PORTA MADEIRA - EXTERNA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS, BEM COMO NAS DEPENDÊNCIAS DA MESMA, INCUINDO O GINÁSIO DA REFERIDA ESCOLA. | 424,00 | 424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | CIMENTO - 50 KG VOTORAN TUBO PVC 25MM - (100MM) TEE - ESGOTO 100X100MM LAJE - DE AREIA LAMPADA - LED 20W FECHADURA EXTERNA FECHADURA - INTERNA STAM JOELHO - 90 ESG 100MM ADESIVO - PVC KRONA REGISTRO 25 MM LUVA - MARROM 25MM LIXA - ROLO G100 LUVA 100 - ESGOTO CADEADO - LATAO 30MM CADEADO 35MM ABRAÇADEIRA - 3/4 PARAFUSO - 5,5X45 BUCHA 8 MM ESPÁTULA - AÇO 06 ABRAÇADEIRA - CINTA PONTEIRA DE RELÓGIO CAIXA DE DESCARGA VEDA ROSCA ENGATE FLEXIVEL PREGO 17X27 PLUG MACHO CILINDRO P/ FECHADURA PORTA PORTA MADEIRA - EXTERNA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS, BEM COMO NAS DEPENDÊNCIAS DA MESMA, INCUINDO O GINÁSIO DA REFERIDA ESCOLA. | 3.600,64 | ||
| 29/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1021. | 3.600,64 | ||
| 15/02/2024 | Pagamento de Empenho 695/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.600,64 | ||
| TOTAL | 3.600,64 | 3.600,64 | 3.600,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
