Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
696
Data de lançamento:
29/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BARRA DIREÇÃO LONGA
1.190,00
1.190,00
2.00
BUCHA OLHAL DO ESTABILIZADOR TRASEIRO
40,00
80,00
2.00
BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR
25,00
50,00
2.00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR TRASEIRO
45,00
90,00
1.00
ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE
220,00
220,00
2.00
BORRACHA DO AMORTECEDOR SUPERIOR DIANT
60,00
120,00
1.00
BARRA DIREÇÃO CURTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
890,00
890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
BARRA DIREÇÃO LONGA BUCHA OLHAL DO ESTABILIZADOR TRASEIRO BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR BUCHA BARRA ESTABILIZADOR TRASEIRO ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE BORRACHA DO AMORTECEDOR SUPERIOR DIANT BARRA DIREÇÃO CURTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2.640,00
29/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1320.
2.640,00
15/02/2024
Pagamento de Empenho 696/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.640,00
TOTAL
2.640,00
2.640,00
2.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
