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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6979	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	FITA ISOLANTE 20M - PRETA	10,00	30,00
1.00	FITA AUTO FUSÃO	45,00	45,00
2.00	ABRAÇADEIRA NYLON - PRETA C/100 U Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM DECORAÇÃO NA PRAÇA 13 DE ABRIL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO OUTUBRO ROSA.	35,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	FITA ISOLANTE 20M - PRETA FITA AUTO FUSÃO ABRAÇADEIRA NYLON - PRETA C/100 U Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM DECORAÇÃO NA PRAÇA 13 DE ABRIL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO OUTUBRO ROSA.	145,00
24/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 506.		145,00
06/11/2024	Pagamento de Empenho 6979/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			145,00
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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