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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6981	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA VEÍCULAR Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS INE1200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS BORGES.	560,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	BATERIA VEÍCULAR Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS INE1200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS BORGES.	560,00
07/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/57381576.		560,00
11/11/2024	Pagamento de Empenho 6981/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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