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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELICA DONA	Exportar os Dados

Número do empenho:	699	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	ALMOÇO	42,00	756,00
10.00	REFRIGERANTE 1 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	10,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	ALMOÇO REFRIGERANTE 1 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	856,00
29/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1716.		856,00
09/02/2024	Pagamento de Empenho 699/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			856,00
TOTAL		856,00	856,00	856,00
SALDO A PAGAR				0,00