Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6992
Data de lançamento:
24/10/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CHAVE COMBINADA 11MM
29,41
29,41
1.00
CHAVE CANHÃO 11MM
23,11
23,11
1.00
DISCO DIAMANTADO 4" 105MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
36,77
36,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
CHAVE COMBINADA 11MM CHAVE CANHÃO 11MM DISCO DIAMANTADO 4" 105MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
89,29
24/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 339323.
89,29
24/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6992/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
1,07
11/11/2024
Pagamento de Empenho 6992/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
88,22
TOTAL
89,29
89,29
89,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
